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Bandi di gara e contratti 2016
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
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CIG/Oggetto
Z4318A877A fattura n. 02/PA del 17/02/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ASSOCIAZIONE MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO 02963210162 |
Importo Aggiudicato € 826.23 | Data Inizio/fine lavori 04/03/2016 | Importo liquidato € 826.23 |
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CIG/Oggetto
Z43198D19B fattura n. 20164E14601 del 22/04/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 |
Importo Aggiudicato € 257.10 | Data Inizio/fine lavori 09/05/2016 | Importo liquidato € 257.10 |
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CIG/Oggetto
Z461B6EFD7 fattura n. 1600120 del 25/10/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SILCOPY s.n.c. 02162260968 |
Importo Aggiudicato € 110.00 | Data Inizio/fine lavori 04/11/2016 | Importo liquidato € 110.00 |
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CIG/Oggetto
Z4718E7D61 CONFERMA RINNOVO ORDINE N. MO7756484 DEL 8/3/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ARUBA S.P.A. SERVIZIO ARUBA.IT 04552920482 |
Importo Aggiudicato € 50.00 | Data Inizio/fine lavori 08/03/2016 | Importo liquidato € 50.00 |
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CIG/Oggetto
Z481943F4B fattura n. G65-2016 del 09/05/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
GIUDICI SNC di GIUDICI CRISTINA 06782010968 |
Importo Aggiudicato € 227.27 | Data Inizio/fine lavori 13/05/2016 | Importo liquidato € 227.27 |
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CIG/Oggetto
Z481C09B15 fattura n. 1600131 del 21/11/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SILCOPY s.n.c. 02162260968 |
Importo Aggiudicato € 75.00 | Data Inizio/fine lavori 01/12/2016 | Importo liquidato € 75.00 |
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CIG/Oggetto
Z521977E7C fattura n. 129/FE del 29/04/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
HARTEX GROUP SRL 07922090969 |
Importo Aggiudicato € 117.06 | Data Inizio/fine lavori 09/05/2016 | Importo liquidato € 117.06 |
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CIG/Oggetto
Z58183BED8 fattura n. 795E del 04/02/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
AXIOS ITALIA 06331261005 |
Importo Aggiudicato € 2385.00 | Data Inizio/fine lavori 11/02/2016 | Importo liquidato € 2385.00 |
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CIG/Oggetto
Z581BF0A76 fattura n. 1600129 del 26/10/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SILCOPY s.n.c. 02162260968 |
Importo Aggiudicato € 60.00 | Data Inizio/fine lavori 09/11/2016 | Importo liquidato € 60.00 |
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CIG/Oggetto
Z5C1908F97 QUOTA DI PARTECIPAZIONE N.11 ALUNNI ESAMI KET A.S.15/16 -IC.PIOLA DI GIUSSANO |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
INTERNATIONAL HOUSE S.R.L. 12940730158 |
Importo Aggiudicato € 968.00 | Data Inizio/fine lavori 17/03/2016 | Importo liquidato € 968.00 |
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CIG/Oggetto
Z5D17EA344 fattura n. 2/1 del 14/01/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
DAMINELLI PIETRO SRL 01895600169 |
Importo Aggiudicato € 770.49 | Data Inizio/fine lavori 22/01/2016 | Importo liquidato € 770.49 |
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CIG/Oggetto
Z5E19BD79C fattura n. 152/FE del 10/05/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
HARTEX GROUP SRL 07922090969 |
Importo Aggiudicato € 336.18 | Data Inizio/fine lavori 13/05/2016 | Importo liquidato € 336.18 |
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CIG/Oggetto
Z5F1805045 INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N.10 DOCENTI I.C.PIOLA GIUSSANO A.S.15/16 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
PLURIASS-ASSICURAZIONE 02705901201 |
Importo Aggiudicato € 120.00 | Data Inizio/fine lavori 14/01/2016 | Importo liquidato € 120.00 |
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CIG/Oggetto
Z6019B1AEB fattura n. PA 200 del 06/05/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ASTER SRL 13324030157 |
Importo Aggiudicato € 405.00 | Data Inizio/fine lavori 09/05/2016 | Importo liquidato € 405.00 |
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CIG/Oggetto
Z6A19365FB fattura n. 161301651 del 03/06/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
TISCALI ITALIA SRL 02508100928 |
Importo Aggiudicato € 335.92 |
Data Inizio/fine lavori
14/06/2016 09/12/2016 |
Importo liquidato € 335.92 |
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CIG/Oggetto
Z6A198D155 fattura n. 20164E17164 del 11/05/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 |
Importo Aggiudicato € 60.00 | Data Inizio/fine lavori 25/05/2016 | Importo liquidato € 60.00 |
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CIG/Oggetto
Z6B18BB189 fattura n. 8 / FE del 04/03/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
FARMACIA ROBBIANO 00488230962 |
Importo Aggiudicato € 211.02 | Data Inizio/fine lavori 09/03/2016 | Importo liquidato € 211.02 |
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CIG/Oggetto
Z6C187B90F fattura n. V3-3409 del 22/02/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
Importo Aggiudicato € 248.26 | Data Inizio/fine lavori 02/03/2016 | Importo liquidato € 248.26 |
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CIG/Oggetto
Z6C18A87BE fattura n. 1600035 del 21/03/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SILCOPY s.n.c. 02162260968 |
Importo Aggiudicato € 165.00 | Data Inizio/fine lavori 22/03/2016 | Importo liquidato € 165.00 |
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CIG/Oggetto
Z701BF0A11 fattura n. 23 del 03/11/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
TRIONE ANTONELLO TRNNNL82B11H860U |
Importo Aggiudicato € 2032.00 | Data Inizio/fine lavori 09/11/2016 | Importo liquidato € 2032.00 |
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CIG/Oggetto
Z7418251D0 fattura n. 1600012 del 26/01/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SILCOPY s.n.c. 02162260968 |
Importo Aggiudicato € 38.89 | Data Inizio/fine lavori 28/01/2016 | Importo liquidato € 38.89 |
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CIG/Oggetto
Z7418E7DBE fattura n. 1600034 del 29/02/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SILCOPY s.n.c. 02162260968 |
Importo Aggiudicato € 396.00 | Data Inizio/fine lavori 09/03/2016 | Importo liquidato € 396.00 |
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CIG/Oggetto
Z741AA6089 fattura n. 233/FE del 18/07/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
HARTEX GROUP SRL 07922090969 |
Importo Aggiudicato € 355.48 | Data Inizio/fine lavori 20/07/2016 | Importo liquidato € 355.48 |
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CIG/Oggetto
Z77198660B fattura n. 100041/16 del 28/05/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER 04643641006 |
Importo Aggiudicato € 144.00 | Data Inizio/fine lavori 30/05/2016 | Importo liquidato € 144.00 |
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CIG/Oggetto
Z771AEB255 fattura n. 1/PA del 16/06/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
IN GIOCO S.C.SOCIALE 08643910964 |
Importo Aggiudicato € 4170.00 | Data Inizio/fine lavori 11/08/2016 | Importo liquidato € 4170.00 |
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CIG/Oggetto
Z7A185541E fattura n. G17-2016 del 29/02/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
GIUDICI SNC di GIUDICI CRISTINA 06782010968 |
Importo Aggiudicato € 263.64 | Data Inizio/fine lavori 02/03/2016 | Importo liquidato € 263.64 |
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CIG/Oggetto
Z7B1900DB3 fattura n. 15 del 26/04/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
EDIZIONI EDILINGUA SRL 08900591002 |
Importo Aggiudicato € 71.42 | Data Inizio/fine lavori 28/04/2016 | Importo liquidato € 71.42 |
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CIG/Oggetto
Z7C191C924 fattura n. 12/PA del 29/04/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
GRAFICHE BOFFI s.r.l. 02041500964 |
Importo Aggiudicato € 193.90 | Data Inizio/fine lavori 13/05/2016 | Importo liquidato € 193.90 |
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CIG/Oggetto
Z7C1AC54C5 fattura n. 1600096/PA del 27/07/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SILCOPY s.n.c. 02162260968 |
Importo Aggiudicato € 80.00 | Data Inizio/fine lavori 28/07/2016 | Importo liquidato € 80.00 |
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CIG/Oggetto
Z7C1B6EEB5 fattura n. 1336 del 31/10/2016 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
PENTA COLOR 02672590961 |
Importo Aggiudicato € 129.36 | Data Inizio/fine lavori 09/11/2016 | Importo liquidato € 129.36 |
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