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Bandi di gara e contratti 2020

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
Z562D0291C
Acquisto 3 notebook 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO FERRARI COMPUETR BOLOGNA
02376321200 		1115.14 24/06/2020
24/06/2020 		1115.14
ZE62D1BCA8
Acquisto gel igienizzanti sapone e carta mani 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO LASERCART
00204630131 		1685.50 03/06/2020
03/06/2020 		1685.50
ZB42D13F68
Acquisto colonnine per gel igienizzanti 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO COMPOS CENTER SRL
01282600137 		480.00 25/05/2020
25/05/2020 		480.00
ZA22BF017C
Acquisto n. 1 armadio blindato 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO CASTELLANI IT
00140540501 		680.00 25/02/2020
25/02/2020 		680.00
Z392D02B19
acquisto n. 17 notebook 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO FERRARI COMPUETR BOLOGNA
02376321200 		7716.45 29/06/2020
29/06/2020 		7716.45
Z6C2C085E7
Acquisto materiale di laboratorio di scienze scuola sec 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO FUMAGALLI SNC
02027680137 		917.20 11/05/2020
11/05/2020 		917.20
Z352C4C22F
Acquisto materiale informatico 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO DPS informatica snc
01486330309 		728.95 15/05/2020
18/05/2020 		728.95
ZBA2D06857
Acquisto 3 termometri laser 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO FARMACIA DI ROBBIANO
00488230962 		332.00 21/05/2020
21/05/2020 		332.00
ZF52BD8EB0
Ingresso museo africano 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO
02963210162 		422.95 19/05/2020
19/05/2020 		422.95
Z772C2A907
Acquisto libri per biblioteca infanzia 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO LIBRI AL SETTE
03502660131 		310.00 13/05/2020
13/05/2020 		310.00
Z9E2CAF182
Acquisto mascherine FFP2 e chirurgiche 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO SIRA SOCIETA PER L'INFORMATICA
04383871003 		935.00 20/04/2020
20/04/2020 		935.00
z7d2db6f56
Acquisto 2 monitor +1 carrello portamonitor 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO TSA sas Scala antonio &c
05492010961 		3240.00 24/07/2020
24/07/2020 		3240.00
Z7F2DBFA1F
Acquisto segnaletica anticovid 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO CREARREDA
05842870965 		836.00 26/07/2020
26/07/2020 		836.00
z132d9bdd5
Acquisto n. 8 monitor interattivi 3 carrelli porta monitor 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO TSA sas Scala antonio &c
05492010961 		12700.00 17/07/2020
17/07/2020 		12700.00
Z8829CEC26
PROGETTO SUPERVISONE PEDAGOGICA 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE
02133120150 		1750.00 10/07/2020
10/07/2020 		1750.00
Z862D200E8
acquisto materiale pubblicitario progetto pon 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
00619850589 		106.56 28/05/2020
28/05/2020 		106.56
Z1F2D1210D
Acquisto 65 tablet + 3 carrelli di ricarica -Abintrax srl 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO Abintrax srl
07644780723 		9580.00 09/07/2020
09/07/2020 		9580.00
ZE52DC45A8
Acquisto guanti in nitrile e tappeti 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO New life di Daniele Laface
lfcdnl75t22h224k 		649.75 09/09/2020
09/09/2020 		649.75
72A2D902E1
Acquisto materiale palestra scuola media 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO ago sport di agostino funaro
08337030152 		2073.30 08/09/2020
09/09/2020 		2079.30
Z572D9033E
Acquisto mobiletti covid segreteria 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO ARREDI 3 N
01019660156 		719.26 08/09/2020
08/09/2020 		719.26
Z5D3DD7248
Acquisto adesivi calpestabili 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO CASATI COLOR WORKS SRL
03291410961 		610.00 02/09/2020
02/09/2020 		610.00
ZF82E44EE6
Fornitura diario scolastico buono d'ordine 51 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO I NUOVI QUINDICI SRL
03313550166 		1231.20 07/09/2020
07/09/2020 		1231.20
Z2A2E2B890
Acquisto termometri laser 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO MONDOFFICE SRL
07491520156 		357.07 22/09/2020
22/09/2020 		357.07
ZCA2E2D9B0
Acquisto termometri laser e visiere protettive 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO MONDOFFICE SRL
07491520156 		559.69 22/09/2020
22/09/2020 		559.69
ZA42E53633
Acquisto ponci protettivi 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO STEMON SPA
01700990151 		72.00 22/09/2020
22/09/2020 		72.00
Z012E31E12
Acquisto colonnine per gel igienizzante 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO COPOS CENTER
01282600137 		400.00 22/09/2020
22/09/2020 		400.00
Z3F2DC4CE1
Acquisto libri comodato 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO LARIO LIBRI s.r.l.
01205080136 		6178.32 15/10/2020
15/10/2020 		6178.92
Z242E440E6
Acquisto adesivi calpestabili buono d'ordine 50 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO CASATI COLOR WORKS SRL.
03291410961 		488.00 19/09/2020
01/10/2020 		400.00
ZAA2CD52AC
Funzionamento Amministrativo DPO 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO STUDIO ASSOCIATO 81
03684610128 		510.00 24/05/2020
13/11/2020 		510.00
z832a87ec2
incarico RSPP a.s. 2019/20 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO STUDIO ASSOCIATO 81
03684610128 		1184.22 01/12/2019
30/11/2020 		1184.22

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